Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2018-01-01 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 2018-12-31 2017 http://www.icsannafrankrho.gov.it/AVCP/datil190-2017.xml IODL 5397681345 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 LIQUIDAZIONE SPESE CONTO CORRENTE BANCARIO TRIENNIO 2014-2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00103200762 BANCA POPOLARE DI MILANO 00103200762 BANCA POPOLARE DI MILANO 250.00 2017-01-12 250.00 6848658B5C 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 SPESE SU CONTO CORRENTE BANCARIO TRIENNIO 2017-2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00103200762 BANCA POPOLARE DI MILANO 00103200762 BANCA POPOLARE DI MILANO 600.00 2017-04-10 2017-11-07 600.00 7691D4F076 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. 2017028 DEL 28/2/2017 PER SOFTWARE DI SICUREZZA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI 51.96 2017-03-02 2017-03-14 51.96 Z001D80AC6 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 12/PA DEL 27/04/2017 PER PROGETTO "CIBERBULLISMO" PLESSO MANZONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05968300961 PEPITA SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS 05968300961 PEPITA SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS 723.81 2017-04-28 2017-05-02 723.81 Z001DCB7ED 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 4/B/17 DEL 14/03/2017 PER ACQISTO MATERIALE PER PROGETTO LA BANDA A SCUOLA CON MAJORETTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RPMFVG60L16F704Y RIPAMONTI FLAVIO GIOVANNI RPMFVG60L16F704Y RIPAMONTI FLAVIO GIOVANNI 49.19 2017-04-19 49.19 Z011C8F304 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N. 674AV DEL 22/12/2016 ACCONTO VIAGGIO A GROPPARELLO CLASSI 1° MANZONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03522360969 GIROBUS 03522360969 GIROBUS 2240.00 2017-02-02 2017-05-09 2240.00 Z031CFF1E4 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA PER ALUNNA BISOGNOSA PER USCITA DEL 20/3/2017 A MILANO TEATRO DEL BUTATTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS NSTGDI95P48G317A ANASTASIO GIADA 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS NSTGDI95P48G317A ANASTASIO GIADA 348.05 2017-03-08 2017-05-02 348.05 Z041DAED2A 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. V3-6986 DEL 15/3/2016 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO SCUOLA SICURA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 81.87 2017-03-24 81.87 Z061F3EE34 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FASTT. N. 6587 DEL 11/7/2017 PER FLUSSO SCRUTINI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 MASTER TRAINING SRL 01932770355 MASTER TRAINING SRL 30.00 2017-07-17 30.00 Z0620E1CB0 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. PA1901 del 13/12/2017 materiale e sussidi D.A. plesso Marconi e A. Manzoni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL 498.50 2017-12-18 498.50 Z091D33FB1 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 2017016 DEL 9/2/2017 ACQUISTO BORSE PER NOTEBBOOK 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI 100.00 2017-04-19 100.00 Z091D8084C 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N.2 DEL 1/6/2017 PER PROGETTO UN'ORCHESTRA IN OGNI SCUOLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03674930965 FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA 03674930965 FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA 5400.00 2017-06-07 5400.00 Z10200ADF0 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. 2017127 del 30/11/2017 toner fax scuola marconi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI 55.00 2017-12-11 2017-12-14 55.00 Z121D5EF77 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 0044/EL DEL 31/1/2017 USCITA A MILANO DEL 12/1/2017 SCUOLA MANZONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 335.00 2017-02-28 335.00 Z121EE201B 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 RETRIBUZIONE COMPENSO NETTO ESPERTA INTERNA PER PROGETTO "DELE" LINGUA SPAGNOLA PLESSO MANZONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRSMRA86S52G082R CARISTI MARA CRSMRA86S52G082R CARISTI MARA 664.56 2017-06-06 664.56 Z131CFF72F 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N.23 DEL 18/8/2017 PER USCITA DIDATTICA AL TEATRO ARCIMBOLDI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02038670804 STARBUS SRL 02038670804 STARBUS SRL 600.00 2017-08-29 600.00 Z171D5EEDA 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N. 007/EL DEL 31/1/2017 PER USCITA A MILANO DELL'11/1/2017 SCUOLA MANZONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 473.64 2017-02-28 473.64 Z1A203F5F4 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. 20174G03621 del 30/10/2017 Corso esperti esterni del 26/10/2017 c/o Tenca di Milano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 135.00 2017-11-07 2017-12-06 135.00 Z1C1D80884 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. FATTPA 5_17 del 23/11/2017 PROGETTO EDUCARE GIOCANDO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07924560969 POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO A.S.D. 07924560969 POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO A.S.D. 872.22 2017-12-04 2017-12-06 872.22 Z1D1DEEE9C 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 17024/PA DEL 31/3/2017 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER L'ISTITUTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09171460158 MEGA CHIMICA S.R.L. 09171460158 MEGA CHIMICA S.R.L. 974.25 2017-05-16 974.25 Z1E2057956 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. 2017117 del 20/11/2017 acqusito sostituzione n° 1 pc segreteria e n° 5 switch di cui n° 5 5 porte e n° 3 da 24 porte per linea internet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI 414.00 2017-11-24 2017-12-06 414.00 Z231D4D3CA 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N.143 DEL 24/3/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO OCCHIO PINOCCHIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD SRL 05083120153 DIDATTICA NORD SRL 284.43 2017-04-04 284.43 Z241E2C5F2 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N.PA396/2017 DEL 14/04/2017 PER PROGETTO THEATRINO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04233930652 EDUCO S.C.A.R.L. 04233930652 EDUCO S.C.A.R.L. 708.00 2017-04-28 2017-05-02 708.00 Z242082F2A 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. 17600814 del 30/10/2017 n° 2 matrici ciclostili sede e Manzoni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03005340967 RISOGRAPH ITALIA S.P.A 03005340967 RISOGRAPH ITALIA S.P.A 518.50 2017-11-06 2017-12-18 518.50 Z252111510 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. 2017125 del 30/11/2017 acquisto n° 2 swich 24 porte gigabit tp link per plesso Marconi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI 130.00 2017-12-13 2017-12-14 130.00 Z261DAEE7C 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. V3-6818 DEL 14/3/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTO SPERIMENTANDO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 45.76 2017-03-24 2017-05-02 45.76 Z281EE1A45 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER FESTA DI ISTITUTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLSNRS61M53F205Q GLISENTI ANNA ROSA GLSNRS61M53F205Q GLISENTI ANNA ROSA 27.31 2017-06-06 27.31 Z291F1502C 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATTURA N.482/17 DEL 30/06/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTO SCUOLA SICURA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RCCFNC38R01H264O RE CECCONI FRANCO COLORIFICIO RCCFNC38R01H264O RE CECCONI FRANCO COLORIFICIO 40.98 2017-07-05 2017-07-10 40.98 Z2A20BB4DA 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. V3-24587 del 14/11/2017 ordine parziale progetto raccordo a.s.17/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 341.17 2017-11-29 2017-12-14 341.17 Z2F1D08BC 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 485 DEL 14/7/2017 PER PROGETTO LABORATORIO CREATIVO METODO MUNARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10860990158 SPAZIO APERTO SERVIZI SOC.COOP. SOC ONLUS 10860990158 SPAZIO APERTO SERVIZI SOC.COOP. SOC ONLUS 1500.00 2017-07-17 1500.00 Z2F1D808BC 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 3 DEL 1/6/2017 PER PROGETTO DANZA INCLUSIONE SICUREZZA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03674930965 FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA 03674930965 FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA 500.00 2017-06-07 500.00 Z301D6ECAB 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 30015399 DEL 27/2/2017 ACQUISTO CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE SRL 07491520156 MONDOFFICE SRL 416.34 2017-03-09 2017-03-15 416.34 Z361DFEC60 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. FPA 17-0060 DEL 19/4/2017 PER USCITA DIDATTICA A RHO SCUOLA INFANZIA ALDO MORO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00850570151 STIE SPA 00850570151 STIE SPA 180.00 2017-05-09 180.00 Z391D60BA0 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 0119 DEL 31/03/2017 PER USCITA A MILANO DEL 10/3/2017 PLESSO MANZONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 236.82 2017-04-28 2017-05-02 236.82 Z3A1CFF00C 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N. 106 DEL 31/3/2017 USCITA A TORINO DEL 2/3/2017 PLESSO ANNA FRANK 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 750.00 2017-04-28 2017-05-02 750.00 Z3A1E8B7AE 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 17600396 DEL 11/5/2017 ACQUISTO CARTA PER FOTOINCISORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03005340967 RISOGRAPH ITALIA S.P.A 03005340967 RISOGRAPH ITALIA S.P.A 92.75 2017-05-16 92.75 Z3B215847E 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. 000979/17 del 18/12/2017 materiale per lab. artistica scuola Manzoni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RCCFNC38R01H264O RE CECCONI FRANCO COLORIFICIO RCCFNC38R01H264O RE CECCONI FRANCO COLORIFICIO 205.16 2017-12-27 0.00 Z3E1DAEE17 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. V3-6816 DEL 14/3/2017 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO SCUOLA SICURA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 82.00 2017-03-24 82.00 Z411D40EF5 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 16610139 DELL'8/2/2017 PER ACQUISTO MATRICI PER FOTOINCISORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03005340967 RISOGRAPH ITALIA S.P.A 03005340967 RISOGRAPH ITALIA S.P.A 89.75 2017-02-13 89.75 Z422063772 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. 234/PA del 20/10/2017 per acquisto n° 5 monitor philips per uffici segreteria e vicepresidenza e spese di trasporto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07708230631 NEAPOLIS INFORMATICA 07708230631 NEAPOLIS INFORMATICA 347.25 2017-11-17 2017-12-06 347.25 Z4220E560A 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. 4179000531 del 14/12/2017 materiale per progetto raccordo open day del 16/12/2017 scuole primarie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01255720169 ESSELUNGA SPA 01255720169 ESSELUNGA SPA 65.97 2017-12-15 2017-12-18 65.97 Z451EFB123 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROGETTO SCUOLA SICURA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MHMYSH88A28F205C MOHAMMADI AGHDAM YASHA MHMYSH88A28F205C MOHAMMADI AGHDAM YASHA 26.60 2017-06-13 2017-06-20 26.60 Z471D4B064 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO COMPENSO NETTO COME ESPERTO PER PROGETTO LA BANDA A SCUOLA CON MAJORETTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRSNTN55R11I872K CRISTOFARO ANTONIO CRSNTN55R11I872K CRISTOFARO ANTONIO 699.68 2017-06-08 2017-06-13 699.68 Z4B1D0ADF0 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 0349/EL DEL 14/06/2017 PER USCITA DIDATTICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 450.00 2017-07-27 450.00 Z4E1BEFA0A 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N. 170682368 DEL 2/3/2017 PER INTERNET 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02375280928 TISCALI ITALIA S.P.A. 02375280928 TISCALI ITALIA S.P.A. 219.12 2017-03-09 2017-12-14 219.12 Z4F1F21C8C 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N.17052 DEL 30/6/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09171460158 MEGA CHIMICA S.R.L. 09171460158 MEGA CHIMICA S.R.L. 1413.95 2017-07-17 1413.95 Z512126284 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. 97/P del 13/12/2017 stampe A4 E A3 LOCANDINEE FLYER OPEN DAY SCUOLA PRIMARIE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03137930966 ABACO SNC DI COLOMBO MARCO E COLOMBO MAURO 03137930966 ABACO SNC DI COLOMBO MARCO E COLOMBO MAURO 57.38 2017-12-14 57.38 Z51D43EAE 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 8717066062 DEL 8/3/2017 SALDO SPESE MESE DI DICEMBRE 2016 CONTO CONTRATTUALE31253108-001 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO 49.11 2017-03-09 2017-03-14 49.11 Z521CFEEAC 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 RESTITUZIONE SOLDI ANTICIPATI PER USCITA DIDATTICA DI N.2 ALUNNI BISOGNOSI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS NGLLGO74S70H264I ANGELILLO OLGA 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS NGLLGO74S70H264I ANGELILLO OLGA 776.00 2017-02-24 2017-05-02 776.00 Z521D60B80 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N. 0097 DEL 31/3/2017 USCITA A MILANO DELL'1/3/2017 PLESSO MANZONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 472.73 2017-04-28 2017-05-02 472.73 Z521DAED99 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. VE-6817 DEL 14/3/2017 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO PASSO DOPO PASSO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 210.85 2017-03-24 210.85 Z56186E24A 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 170892 DEL 5/7/2017 PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SEGRETERIA DIGITALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMMEINFORMATICA SRL 02115770469 DIEMMEINFORMATICA SRL 700.00 2017-07-10 700.00 Z5920E1C82 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. 4043 del 27/11/2017 MATERIALE PER SUSSIDI D.A. A.FRANK E A. MANZONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. 883.82 2017-12-12 2017-12-14 883.82 Z5B1F0E317 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 1/B/17 DEL 20/6/2017 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER PROGETTO LA MANDA A SCUOLA CON MAJORETTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09848270964 RIPA MUSIC SRL 09848270964 RIPA MUSIC SRL 89.35 2017-06-27 2017-06-28 89.35 Z5C1D80A14 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 7 DEL 4/5/2017 PER PROGETTO IMPARO L'INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GMBLSU70H66C933C FUNNY ENGLISH DI GIAMBRONE LUISA GMBLSU70H66C933C FUNNY ENGLISH DI GIAMBRONE LUISA 1250.00 2017-05-30 1250.00 Z5C1DDA677 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 8717154485 DEL 24/5/2017 SALDO CREDITO SPESE POSTALI MESE DI FEBBREIO 2017 CONTO CONTRATTUALE N.31253108-001 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO 60.03 2017-05-30 60.03 Z5D1D7500F 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 1/B/17 PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER PROGETTO "LA BANDA A SCUOLA CON MAJORETTE" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RPMFVG60L16F704Y RIPAMONTI FLAVIO GIOVANNI RPMFVG60L16F704Y RIPAMONTI FLAVIO GIOVANNI 689.34 2017-02-24 689.34 Z5F1D4D250 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 59 M DEL 3/3/2017 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "UN'ORCHESTRA IN OGNI SCUOLA" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12934130159 ACCORDI PROMOZIONI MUSICALI SAS DI DENTI ERK E C. 12934130159 ACCORDI PROMOZIONI MUSICALI SAS DI DENTI ERK E C. 863.11 2017-03-06 2017-03-14 863.11 Z611E91297 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 pagamento fatt. n. 374/17 del 29/5/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO SCUOLA SICURA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RCCFNC38R01H264O RE CECCONI FRANCO COLORIFICIO RCCFNC38R01H264O RE CECCONI FRANCO COLORIFICIO 122.25 2017-05-30 122.25 Z651D60BB8 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N. 0138 DEL 31/3/2017 USCITA A MILANO DEL 16/3/2017 PLESSO MANZONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 236.82 2017-04-28 2017-05-02 236.82 Z671D08767 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 2017014 DEL 3/2/2017 ACQUISTO SOFTWARE PER ANTIVIRUS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI 77.94 2017-02-06 77.94 Z6A20BC424 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. 0477/EL del 30/11/2017 noleggio bus uscita del 29/11/17 Milano Palazzo Reale scuola Media 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 273.18 2017-12-27 0.00 Z6B1D09C17 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N. 263 DEL 31/5/2017 USCITA DIDATTICA A RIVOLTA D'ADDA PLESSO MARCONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 450.00 2017-07-05 2017-07-10 450.00 Z6B1E87B5A 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 30016756 DEL 16/5/2017 PER ACQUISTO CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE SRL 07491520156 MONDOFFICE SRL 178.51 2017-05-30 178.51 Z6D1D0E339 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N.20174E02371 DEL 26/01/2017 ACQUISTO ARMADIETTI PER NOTEBOOK PLESSO MANZONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 982.80 2017-01-30 2017-02-06 982.80 Z701D5D8C2 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO ESAMI TRINITY STARS AWARDS ESAMI LINGUA INGLESE MESE DI MAGGIO CENTRO TRINITY 35970 DELLA SCUOLA MEDIA MANZONI DI RHO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GB680767793 TRINITY COLLEGE LONDON GB680767793 TRINITY COLLEGE LONDON 1950.00 2017-02-14 1950.00 Z701E6BE96 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 0000313PA DEL 4/5/2017 PER ACQUISTO VAPORETTO PER PULIZIA PLESSI SCOLASTICI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00876320409 UNIEURO SPA 00876320409 UNIEURO SPA 448.35 2017-05-16 448.35 Z711F541DA 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PROGETTO PARTENARIATO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 93546630158 GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA FRANK 93546630158 GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA FRANK 747.00 2017-07-12 747.00 Z7320AFE8D 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. 000193 del 24/11/2017 prima fornitura progetto scuola pulita contratto n° 13 del 14/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI SRL 13458350157 BI.VI SRL 3497.75 2017-12-05 2017-12-06 3497.75 Z7420e23c9 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. 2017128 del 30/11/2017 materiale per sussidi D.A. plesso A. FRANK e A.Manzoni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI 381.00 2017-12-13 2017-12-14 381.00 Z771CFF6AF 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 216 DEL 28/4/2017 USCITA DIDATTICA GANDOSSO (BG) PLESSO ANNA FRANK 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 920.00 2017-07-05 2017-07-10 920.00 Z781FB6964 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 Saldo fatture per spese postali riepilogo consumi da marzo a giugno 2017 - conto contrattuale 31253108-001 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO 381.41 2017-09-13 2017-12-21 301.16 Z7C1DFCB54 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 2017048 DEL 31/3/2017 PER ACQUISTO SWITCH 48 PORTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI 420.00 2017-04-19 420.00 Z7D20D9A01 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. 918/P del 15/12/2017 noleggio bus uscitta del 06/12/2017 - rif. contratto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169 CARMINATI SRL 02603380169 CARMINATI SRL 568.18 2017-12-19 2017-12-28 318.18 Z801EAAEE6 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PROGETTO SCUOLA SICURA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRSFN70P58H926Z SCARFIELLO STEFANIA STFRSO55D52M109Z STAFFORINI ROSA SCRSFN70P58H926Z SCARFIELLO STEFANIA STFRSO55D52M109Z STAFFORINI ROSA 23.80 2017-05-18 23.80 Z821D5F03D 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 0045/EL DEL 31/1/2017 USCITA A MILANO DEL 18/1/2017 PLESSO MANZONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 236.36 2017-02-24 236.36 Z821D61389 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N. 000116/17 DEL 28/2/2017 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PLESSO MANZONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RCCFNC38R01H264O RE CECCONI FRANCO COLORIFICIO RCCFNC38R01H264O RE CECCONI FRANCO COLORIFICIO 163.97 2017-03-06 2017-03-14 163.97 Z831EEC7D4 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N. V3-14759 DEL 16/6/2017 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTO SPERIMENTANDO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 567.31 2017-06-27 2017-06-28 567.31 Z841D79C43 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N.4/PA DEL 23/3/2017 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO SCUOLA SICUTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DRIRRT61S18I441A IDRA ROBERTO DRIRRT61S18I441A IDRA ROBERTO 212.30 2017-04-04 212.30 Z881DOAEB1 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 24 DEL 18/8/2017 PER USCITA DIDATTICA A STRESA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02038670804 STARBUS SRL 02038670804 STARBUS SRL 450.00 2017-08-29 450.00 Z8A20C2502 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. E-749 del 21/11/2017 acquisto materiale igienico sanitario (carta ig, bobine per mani, veline facciali,sacchi pattumiera) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00314470121 Vircol S.r.l. 00314470121 Vircol S.r.l. 2047.00 2017-11-29 2017-12-06 2047.00 Z901D340C8 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 2017017 DEL 9/2/2017 PER ACQUISTO CARTUCCE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI 282.00 2017-04-19 282.00 Z901D538BE 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 83 DEL 28/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "OCCHIO PINOCCHIO" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD SRL 05083120153 DIDATTICA NORD SRL 902.83 2017-03-03 2017-04-04 902.83 Z961C9F2E1 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N. 16610238 DEL 15/3/2017 PER NOLEGGIO FOTOINCISORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03005340967 RISOGRAPH ITALIA S.P.A 03005340967 RISOGRAPH ITALIA S.P.A 1488.00 2017-03-24 2017-12-18 1488.00 Z961DC0E89 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 16610233 DEL 10/3/2017 ACQUISTO MATRICI PER FOTOINCISORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03005340967 RISOGRAPH ITALIA S.P.A 03005340967 RISOGRAPH ITALIA S.P.A 89.75 2017-03-14 2017-03-15 89.75 Z981CD8E0A 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 SALDO CREDITO SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016 CONTO CONTRATTUALE N.31253108-001 PRTOT.8717042209 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO 32.32 2017-02-13 32.32 Z991DCFC9E 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 17023-PA DEL 31/3/2017 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ALUNNI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09171460158 MEGA CHIMICA S.R.L. 09171460158 MEGA CHIMICA S.R.L. 1423.94 2017-05-16 1423.94 Z9A1CF9735 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATTURA NR. 17004 DEL 31/01/2017 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO MSANITARIO PER ALUNNI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09171460158 MEGA CHIMICA S.R.L. 09171460158 MEGA CHIMICA S.R.L. 1415.56 2017-02-20 1415.56 Z9B1E72E2F 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N.103 DEL 8/5/2017 ACQUISTO REGISTRI PER ERSAMI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE 16.20 2017-05-09 16.20 Z9D1CFFFF2 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 53 DEL 31/1/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO RACCORDO PLESSO A.FRANK 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD SRL 05083120153 DIDATTICA NORD SRL 78.71 2017-02-01 2017-02-06 78.71 Z9D1F7FD05 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. 560/E/2017 del 30/09/2017 Diari organizzario n° 800 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CSNMRZ62L11L682T SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici CSNMRZ62L11L682T SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici 3300.00 2017-10-11 2017-10-12 3300.00 Z9E1ED9C38 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N.30017176 DEL 6/6/2017 ACQUISTO RISME DI CARTA PER UFFICIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE SRL 07491520156 MONDOFFICE SRL 137.40 2017-06-13 2017-06-20 137.40 ZA21CFF77D 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 154 DEL 31/5/2017 PER USSCITA A BOARIO TERME PLESSO ANNA FRANK 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI SRL 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI SRL 800.00 2017-06-07 800.00 ZA31E41433 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 84 DEL 18/4/2017 PER ACQUISTO STAMPATI PER ESAMI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE 62.50 2017-04-28 2017-05-02 62.50 ZA51E65C1E 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 060 DEL 3/5/2017 ACQUISTO CARTUCCE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI 169.00 2017-05-09 169.00 ZA51F3E41D 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 080 DEL 20/07/2017 PER ACQUISTO CARTUCCE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI 150.10 2017-07-27 150.10 ZA61CD33B0 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 579 DEL 27/12/2016 PER USCITA A MILANO CLASSI 3° MANZONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 473.64 2017-01-27 2017-02-02 473.64 ZA61DECA00 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 RETRIBUZIONE COMPENSO NETTO COME ESPERTO PROGETTO OPERA DOMANI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO NGLLGO74S70H264I ANGELILLO OLGA NGLLGO74S70H264I ANGELILLO OLGA 472.86 2017-06-08 2017-06-13 472.86 ZA71D60BDC 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 183 DEL 28/4/2017 PER USCITA DIDATTICA A PISA PLESSO MANZONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 1400.00 2017-07-05 2017-07-10 1400.00 ZA71E5C2B9 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 372/17 DEL 29/5/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO SCUOLA SICURA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RCCFNC38R01H264O RE CECCONI FRANCO COLORIFICIO RCCFNC38R01H264O RE CECCONI FRANCO COLORIFICIO 122.81 2017-05-30 122.81 ZA91EEC93F 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. V3-15004 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO SPERIMENTANDO SCUOLA DELL'INFANZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 728.86 2017-07-05 2017-07-10 728.86 ZAA1D5F137 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N.0078 DEL 28/2/2017 USCITA A MILANO DEL 15/2/2017 PLESSO MANZONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 236.82 2017-03-24 236.82 ZAB1D62478 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N.46 DEL 14/3/2017 PER ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02925650133 BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE 02925650133 BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE 248.37 2017-03-24 248.37 ZAD1D80A57 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 486/PA DEL 14/7/2017 PER PROGETTO CREARE E' BAMBINO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10860990158 SPAZIO APERTO SERVIZI SOC.COOP. SOC ONLUS 10860990158 SPAZIO APERTO SERVIZI SOC.COOP. SOC ONLUS 857.00 2017-07-17 857.00 ZAE1C9FE40 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 03000001 DEL 21/2/2017 PER NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08238300159 L`UFFICIO MODERNO SRL 08238300159 L`UFFICIO MODERNO SRL 1992.00 2017-03-07 2017-11-08 1992.00 ZB21ED9BBA 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 30017175 DEL 6/6/2017 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE ALUNNI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE SRL 07491520156 MONDOFFICE SRL 419.07 2017-06-13 2017-06-20 419.07 ZB41D8ECC1 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI PLESSO MARCONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO NGLNLM60H58H264M ANGELILLO ANGELA MARINA NGLNLM60H58H264M ANGELILLO ANGELA MARINA 50.08 2017-02-28 50.08 ZB420BC47A 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. PA437 del 17/11/2017 prenotazione attività lab del 29/11/2017 cl. 3^A, B scuola media Manzoni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11033950152 AD ARTEM SRL 11033950152 AD ARTEM SRL 1813.00 2017-11-24 2017-12-21 1221.00 ZB51E6CE3E 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 pagamento fatt. n. 1-17 del 5/6/2017 ACQUISTO MAGLIETTE PER FESTA DI ISTITUTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06537260967 MITO PROMOTION SAS 06537260967 MITO PROMOTION SAS 1205.50 2017-07-27 1205.50 ZB81D87346 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 8717157330 DEL 25/5/2017 SALDO CREDITO SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017 CONTO CONTRATTUALE 31253108-001 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO 31.74 2017-05-30 31.74 ZBD1D75C35 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N. V3-5919 DEL 3/3/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "PASSO DOPO PASSO" SCUOLA DELL'INFANZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 262.91 2017-03-14 2017-03-15 262.91 ZBE1CFF636 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER USCITA DIDATTICA DEL 7/4/2017 A BESATE PER ALUNNO BISOGNOSO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RHORSN66H47H264Y RHO ROSSANA RHORSN66H47H264Y RHO ROSSANA 677.50 2017-04-04 2017-07-10 677.50 ZBF1CD8AD3 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 170070/E DEL 18/01/2017 PER ASSISTENZA SOFTWARE DIAMOND DELL'AXXIOS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMMEINFORMATICA SRL 02115770469 DIEMMEINFORMATICA SRL 2146.50 2017-02-13 2146.50 ZBF1FB7D82 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO SPESE PER REVISORI DEI CONTI PER MISSIONE DEL 10/11/2017 E 26/07/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 93503850153 LICEO GINNASIO STATALE CLEMENTE REBORA 93503850153 LICEO GINNASIO STATALE CLEMENTE REBORA 128.02 2017-08-29 128.02 ZC21D6F3AA 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N. 30015536 DEL 7/3/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE SRL 07491520156 MONDOFFICE SRL 779.99 2017-03-09 2017-03-14 779.99 ZC51D807FC 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. FE19/2017 DEL 22/6/2017 PER PROGETTO A SCUOLA SI FA TEATRO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 93532450157 ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO 93532450157 ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO 800.00 2017-06-27 2017-06-28 800.00 ZC81CF7586 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATTPA N.2-17 DEL 14/3/2017 PER ACQUISTO ANNUARIO DELLE SCUOLE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MNGDRN69P21F205S MANGIA ADRIANO MNGDRN69P21F205S MANGIA ADRIANO 42.31 2017-03-24 42.31 ZC91D60C33 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 315 DEL 31/5/2017 PER USCITA DIDATTICA A CASALZUIGNO SCUOLA INFANZIA VIA MEDA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 970.00 2017-07-05 2017-07-10 970.00 ZCB1D75B14 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 112 DEL 9/3/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRA PLESSO ANNA FRANK 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD SRL 05083120153 DIDATTICA NORD SRL 204.92 2017-03-10 2017-03-15 204.92 ZCC1D60C07 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N. 0116 DEL 31/3/2017 PER USCITA A CORMANO INFANZIA VIA MEDA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 200.00 2017-04-28 2017-05-02 200.00 ZD11D4D691 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. FAP/131 DEL 20/04/2017 ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO BIBLIOTECA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03153300151 LARIO LIBRI SRL 03153300151 LARIO LIBRI SRL 100.32 2017-04-26 100.32 ZD31E8C381 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 429AV DEL 16/5/2017 PER USCITA A FERRARA PLESSO MANZONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03522360969 GIROBUS 03522360969 GIROBUS 2240.00 2017-05-23 2240.00 ZD31E8C672 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 373/17 DEL 29/5/2017 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO SCUOLA SICURA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RCCFNC38R01H264O RE CECCONI FRANCO COLORIFICIO RCCFNC38R01H264O RE CECCONI FRANCO COLORIFICIO 69.35 2017-05-30 69.35 ZD61C6AE24 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 30001 DEL 2/1/2017 ACCONTO PER USCITA A GROPPARELLO CLASI 5° ANNA FRANK 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01223970334 PASSATO E FUTURO SRL NSTGDI95P48G317A ANASTASIO GIADA 01223970334 PASSATO E FUTURO SRL NSTGDI95P48G317A ANASTASIO GIADA 1101.76 2017-02-06 2017-03-14 1101.76 ZDA2057CF2 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. 72/P del 23/10/2017 N° 7 SSD KINGSTON 240 GB 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03137930966 ABACO SNC DI COLOMBO MARCO E COLOMBO MAURO 03137930966 ABACO SNC DI COLOMBO MARCO E COLOMBO MAURO 539.00 2017-10-30 2017-11-08 539.00 ZDC1D09B2C 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 318 DEL 31/05/2017 PER USCITA DIDATTICA A ORIGGIO PLESSO MARCONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 310.00 2017-07-05 2017-07-10 310.00 ZE01ED9B61 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N.03000016 DEL 26/6/2017 PER ACQUISTO TONER SCUOLA INFANZIA VIA MEDA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08238300159 L`UFFICIO MODERNO SRL 08238300159 L`UFFICIO MODERNO SRL 75.00 2017-06-27 2017-06-28 75.00 ZE11D1E013 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 24 DEL 27/01/2017 PER ACCONTO USCITA DIDATTICA A GINEVRA DEL 22/24 MARZO 2017 PLESSO MANZONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07507630155 ACT SRL (AGENZIA VIAGGI E TURISMO) RCCLRD59E20D122D ROCCO LEONARDO 07507630155 ACT SRL (AGENZIA VIAGGI E TURISMO) RCCLRD59E20D122D ROCCO LEONARDO 14280.00 2017-01-30 2017-05-30 14280.00 ZE11E70057 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N.28/A DEL 3/5/2017 PER ACQUISTO PANNELLI PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13109320153 ART.LANTIS DI BIANCHI STEFANO 13109320153 ART.LANTIS DI BIANCHI STEFANO 50.00 2017-06-13 2017-06-20 50.00 ZE31D5F1DF 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 0094/EL DEL 28/2/2017 PER USCITA A MILANO DEL 17/2/2017 PLESSO MANZONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 08495990155 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO EC.SAS 236.82 2017-03-24 236.82 ZE71E9C1EF 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 17600411 DEL 18/5/2017 ACQUISTO MATRICI PER FOTOINCISORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03005340967 RISOGRAPH ITALIA S.P.A 03005340967 RISOGRAPH ITALIA S.P.A 89.75 2017-05-30 89.75 ZE81D8E147 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 1 BIS DEL 3/3/2017 PER RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI PLESSO MANZONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02548060967 LANZANI SERGIO 02548060967 LANZANI SERGIO 200.00 2017-03-09 2017-03-15 200.00 ZEA193943C 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 161082611 DEL 2/5/2016 INTERNET 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02375280928 TISCALI ITALIA S.P.A. 02375280928 TISCALI ITALIA S.P.A. 39.90 2017-01-16 39.90 ZEA1C125DA 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N. 635 DEL 09/02/2016 PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA FRANK PERIODO 01/01/2017 - 01/01/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA 7627.50 2017-02-13 2017-12-12 7627.50 ZEC1D09B90 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 25 DEL 18/08/2017 PER USCITA DIDATTICA CORNAREDO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02038670804 STARBUS SRL 02038670804 STARBUS SRL 400.00 2017-08-29 400.00 ZEC1EC8829 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA PER MATERIALE FESTA DI FINE ANNO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MGLSRA87S43I234Y MIGLIOZZI SARA SCRSFN70P58H926Z SCARFIELLO STEFANIA MGLSRA87S43I234Y MIGLIOZZI SARA SCRSFN70P58H926Z SCARFIELLO STEFANIA 48.90 2017-05-26 48.90 ZEF1F110DD 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATTURA N.17053 del 30/6/2017 PER DOTE SCUOLA ALUNNI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09171460158 MEGA CHIMICA S.R.L. 09171460158 MEGA CHIMICA S.R.L. 2380.40 2017-07-17 2380.40 ZF0200AB90 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. 2017098 del 17/10/2017 SERVER, SISTEMA OPERATIVO, BACKUP REMOTO, NAS PER SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI 1887.00 2017-10-25 2017-11-07 1887.00 ZF0210CE47 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. 20174E37177 del 15/12/2017 acquisti registri vari 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 130.50 2017-12-21 0.00 ZF1EBDF8E 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 03000014 DEL 31/5/2017 ACQUISTO TONER PER PLESSO INFANZIA DON MILANI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08238300159 L`UFFICIO MODERNO SRL 08238300159 L`UFFICIO MODERNO SRL 64.00 2017-06-07 64.00 ZF21E092CB 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 059 DEL 3/5/2017 PER ADATTATORE VGA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI FRNGNN64H16H264M GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI 12.00 2017-05-09 12.00 ZF21E3AFEA 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 6400016602 DEL 30/04/2017 PER PROGETTO RACCORDO AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00805980158 SODEXO ITALIA SPA 00805980158 SODEXO ITALIA SPA 70.72 2017-05-09 70.72 ZF21E8AC7C 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 19 DEL 17/5/2016 PER STAMPA CALENDARI PLESSO MANZONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO NCTMRC82H16F205F NICOTRA MARCO NCTMRC82H16F205F NICOTRA MARCO 800.00 2017-06-06 800.00 ZF31F2F841 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 21/PA DEL 18/7/2017 PER ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO BIBLIOTECA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08636330154 COOPERATIVA FAUSTA RESTELLI A.R.L. 08636330154 COOPERATIVA FAUSTA RESTELLI A.R.L. 390.60 2017-07-26 2017-07-27 390.60 ZF51DBC49 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 pagamento fatt. n. 30014863 del 30/1/2017 acquisto carta per fotocopie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE SRL 07491520156 MONDOFFICE SRL 253.95 2017-01-31 2017-02-06 253.95 ZF719393D1 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 161055472 DEL 2/5/2016 SPESE PER INTERNET 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02375280928 TISCALI ITALIA S.P.A. 02375280928 TISCALI ITALIA S.P.A. 255.92 2017-01-16 2017-07-11 255.92 ZF91E6FD01 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT. N. 03000009 DEL 15/5/2017 ACQUISTO TONER PER FAX PLESSO ANNA FRANK 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08238300159 L`UFFICIO MODERNO SRL 08238300159 L`UFFICIO MODERNO SRL 150.00 2017-06-07 150.00 ZF920F7E71 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 fattura n. 68/PA del 06/12/2017 acquisto carta A3 e A4 istituto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03047040732 NIKVAL 03047040732 NIKVAL 997.50 2017-12-12 2017-12-14 997.50 ZZ421DE0A5 93546630158 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK - C.U. UFQMD4 PAGAMENTO FATT.N. D-74/2017 DEL 15/3/2017 PER ESAMI PROGETTO DELE ALUNNI SCUOLA MANZONI NEL MESE DI MAGGIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97095980153 ISTITUTO CERVANTES DE MILANO 97095980153 ISTITUTO CERVANTES DE MILANO 1614.60 2017-03-28 1614.60